Faktúra DF077/23
Dátum vyhotovenia: 6.2.2023
Faktúra doručená: 9.2.2023
Číslo zmluvy: 9600437332
Dodávateľ
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské Nivy 44/a
82511 Bratislava
IČO: 35815256
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Vyúčtovanie elektriky 1.1.2023-31.1.2023 - Karner, 214.1 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
214,10 EUR
ceny sú vrátane DPH