Faktúra DF021/23
Dátum vyhotovenia: 16.1.2023
Faktúra doručená: 16.1.2023
Číslo zmluvy: 9106937228
Dodávateľ
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské Nivy 44/a
82511 Bratislava
IČO: 35815256
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Vyúčtovanie plynu 1.1.2022-31.12.2022 - NM-PM-preplatok, 3669.96 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 669,96 EUR
ceny sú vrátane DPH