Faktúra DF014/14
Dátum vyhotovenia: 14.1.2014
Faktúra doručená: 14.1.2014
Dodávateľ
MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Spotreba el.energie 1/14-hrad, 372.79 EUR
Názov položky:
Spotreba el.energie 1/14-hrad-pokladňa, 34.79 EUR
Názov položky:
Spotreba el.energie 1/14-Čachtice, 64.4 EUR
Názov položky:
Spotreba el.energie 1/14-TM, 610.91 EUR
Názov položky:
Spotreba el.energie 1/14-Bzince, 130.25 EUR
Názov položky:
Spotreba el.energie 1/14-PM, 138.96 EUR
Názov položky:
Spotreba el.energie 1/14-Beckov, 298.76 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 650,86 EUR
ceny sú vrátane DPH