Faktúra DF050/14
Dátum vyhotovenia: 14.2.2014
Faktúra doručená: 14.2.2014
Dodávateľ
MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Vyúčtovanie - spotreba el. energie 1/14 - hrad , 3992.87 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 992,87 EUR
ceny sú vrátane DPH