Faktúra DF205/13
Dátum vyhotovenia: 19.6.2013
Faktúra doručená: 19.6.2013
Dodávateľ
MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Spotreba el. energie 3/13-PM, 39.86 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
39,86 EUR
ceny sú vrátane DPH