Faktúra DF224/13
Dátum vyhotovenia: 2.7.2013
Faktúra doručená: 2.7.2013
Dodávateľ
MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Spotreba el. energie 7/13-hrad, 1956.82 EUR
Názov položky:
Spotreba el. energie 7/13-PM-sýpka, 120.74 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 077,56 EUR
ceny sú vrátane DPH