Faktúra DF331/13
Dátum vyhotovenia: 2.10.2013
Faktúra doručená: 2.10.2013
Dodávateľ
MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Spotreba el.energie 10/13-hrad, 624.9 EUR
Názov položky:
Spotreba el.energie 10/13-hrad-pokladňa, 24.1 EUR
Názov položky:
Spotreba el. energie 10/13-Čachtice, 61.12 EUR
Názov položky:
Spotreba el. energie 10/13-TM, 628.2 EUR
Názov položky:
Spotreba el.energie 10/13-Bzince, 144.53 EUR
Názov položky:
Spotreba el.energie 10/13-PM, 140.11 EUR
Názov položky:
Spotreba el.energie-Beckov, 293.69 EUR
Názov položky:
Spotreba el.energie 10/13-PM-sýpka, 5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 921,65 EUR
ceny sú vrátane DPH