Faktúra DF033/21
Dátum vyhotovenia: 1.2.2021
Faktúra doručená: 1.2.2021
Číslo zmluvy: 8628/2019_2
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Spotreba elektriky 1.2.2021-28.2.2021 - Hrad, 2500.48 EUR
Názov položky:
Spotreba elektriky 1.2.2021-28.2.2021 - TM, 401.04 EUR
Názov položky:
Spotreba elektriky 1.2.2021-28.2.2021 - Karner, 237.55 EUR
Názov položky:
Spotreba elektriky 1.2.2021-28.2.2021 - NM-PM, 68.54 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 207,61 EUR
ceny sú vrátane DPH