Faktúra DF044/21
Dátum vyhotovenia: 5.2.2021
Faktúra doručená: 5.2.2021
Číslo zmluvy: 764/2014
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Spotreba vody, vodné 22.9.2020-19.1.2021 - NM-depozit, 3.56 EUR
Názov položky:
Spotreba vody, stočné 22.9.2020-19.1.2021 - NM-depozit, 3.89 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
7,45 EUR
ceny sú vrátane DPH