Faktúra DF134/21

Dátum vyhotovenia: 8.4.2021

Faktúra doručená: 8.4.2021

Číslo zmluvy: 8628/2019_2

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.3.2021-31.3.2021 - Hrad, 6158.82 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.3.2021-31.3.2021 - NM-PM, 63.73 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.3.2021-31.3.2021 - Karner, 130.69 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.3.2021-31.3.2021 - TM, 545.75 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

6 898,99 EUR

ceny sú vrátane DPH