Faktúra DF193/21

Dátum vyhotovenia: 6.5.2021

Faktúra doručená: 6.5.2021

Číslo zmluvy: 8628/2019_2

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.4.2021-30.4.2021 - Hrad, 3737.69 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.4.2021-30.4.2021 - NM-PM, 76.08 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.4.2021-30.4.2021 - Karner, 80.41 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.4.2021-30.4.2021 - TM, 412.33 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

4 306,51 EUR

ceny sú vrátane DPH