Faktúra DF212/21
Dátum vyhotovenia: 18.5.2021
Faktúra doručená: 18.5.2021
Číslo zmluvy: 764/2014
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Spotreba vody, vodné 7.4.2021-4.5.2021 - Hrad, 53.11 EUR
Názov položky:
Spotreba vody, stočné 7.4.2021-4.5.2021 - Hrad, 140.29 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
193,40 EUR
ceny sú vrátane DPH