Faktúra DF317/21

Dátum vyhotovenia: 6.7.2021

Faktúra doručená: 6.7.2021

Číslo zmluvy: 8628/2019_2

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.6.2021-30.6.2021 - Hrad, -1498.1 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.6.2021-30.6.2021 - NM-PM, 23.12 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.6.2021-30.6.2021 - Karner, -8.47 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.6.2021-30.6.2021 - TM, 22.82 EUR