Faktúra DF524/21
Dátum vyhotovenia: 7.10.2021
Faktúra doručená: 7.10.2021
Číslo zmluvy: 8628/2019_2
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Vyúčtovanie elektriky 1.9.2021-30.9.2021 - Beckov, -21.72 EUR
Názov položky:
Vyúčtovanie elektriky 1.9.2021-30.9.2021 - Hrad, -1158.23 EUR
Názov položky:
Vyúčtovanie elektriky 1.9.2021-30.9.2021 - NM-PM, 26.57 EUR
Názov položky:
Vyúčtovanie elektriky 1.9.2021-30.9.2021 - Karner, 81.53 EUR
Názov položky:
Vyúčtovanie elektriky 1.9.2021-30.9.2021 - TM, 37.33 EUR