Faktúra DF575/21

Dátum vyhotovenia: 5.11.2021

Faktúra doručená: 5.11.2021

Číslo zmluvy: 8628/2019_2

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.10.2021-31.10.2021 - Beckov, 43.6 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.10.2021-31.10.2021 - Hrad, 470.14 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.10.2021-31.10.2021 - NM-PM, 230.92 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.10.2021-31.10.2021 - Karner, 161.59 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.10.2021-31.10.2021 - TM, 128.03 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 034,28 EUR

ceny sú vrátane DPH