Faktúra DF079/23

Dátum vyhotovenia: 6.2.2023

Faktúra doručená: 9.2.2023

Číslo zmluvy: 9600437333

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské Nivy 44/a
82511 Bratislava
IČO: 35815256

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.1.2023-31.1.2023 - NM-depozitár, 286.26 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

286,26 EUR

ceny sú vrátane DPH