Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota | |
|---|---|---|---|---|
| DF192/19 | SEKO Trenčín s.r.o. | 2019-04-26 | 69,90 EUR s DPH | |
| DF188/19 | Michal Pořický | 2019-04-18 | 30 553,95 EUR s DPH | |
| DF191/19 | P & P Business s.r.o. | 2019-04-25 | 67,60 EUR s DPH | |
| DF190/19 | SLOVNAFT, a.s. | 2019-04-23 | 78,27 EUR s DPH | |
| DF186/19 | Marcel Podoláček - VAPO | 2019-04-17 | 138,00 EUR s DPH | |
| DFK005/19 | ProMonument s.r.o. | 2019-04-15 | 3 376,00 EUR s DPH | |
| DF176/19 | REGAS, s.r.o. | 2019-04-10 | 246,00 EUR s DPH | |
| DF153/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2019-04-05 | 5 157,86 EUR s DPH | |
| DF141/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2019-04-01 | 279,77 EUR s DPH | |
| DF189/19 | VYMYSLICKÝ - VÝŤAHY spol. s r.o. | 2019-04-23 | 100,00 EUR s DPH | |
| DF185/19 | INFO-S-NET s.r.o. | 2019-04-17 | 10,86 EUR s DPH | |
| DF187/19 | VYMYSLICKÝ - VÝŤAHY spol. s r.o. | 2019-04-17 | 100,00 EUR s DPH | |
| DF184/19 | Ing. Michal Kočárek | 2019-04-16 | 83,52 EUR s DPH | |
| DF181/19 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 2019-04-15 | 276,13 EUR s DPH | |
| DF182/19 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 2019-04-15 | 27,89 EUR s DPH | |
| DF183/19 | Tibor Jacko | 2019-04-15 | 873,60 EUR s DPH | |
| DF180/19 | Všeobecná úverová banka, a.s. | 2019-04-11 | 83,23 EUR s DPH | |
| DF177/19 | Slovak Telekom, a.s. | 2019-04-10 | 14,82 EUR s DPH | |
| DF178/19 | Slovak Telekom, a.s. | 2019-04-10 | 0,04 EUR s DPH | |
| DF179/19 | Slovak Telekom, a.s. | 2019-04-10 | 18,36 EUR s DPH | |
| DF165/19 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 2019-04-08 | 12,11 EUR s DPH | |
| DF166/19 | SLOVNAFT, a.s. | 2019-04-08 | 172,02 EUR s DPH | |
| DF144/19 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 2019-04-02 | 3 436,00 EUR s DPH | |
| DF145/19 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 2019-04-02 | 555,00 EUR s DPH | |
| DF175/19 | Slovak Telekom, a.s. | 2019-04-08 | 263,46 EUR s DPH | |
| DF170/19 | Antes GM, spol. s r.o. | 2019-04-08 | 25,92 EUR s DPH | |
| DF171/19 | Antes GM, spol. s r.o. | 2019-04-08 | 18,72 EUR s DPH | |
| DF172/19 | RIMI-SK | 2019-04-08 | 35,86 EUR s DPH | |
| DF173/19 | RIMI-SK | 2019-04-08 | 35,86 EUR s DPH | |
| DF167/19 | Antes GM, spol. s r.o. | 2019-04-08 | 20,64 EUR s DPH | |
| DF168/19 | Antes GM, spol. s r.o. | 2019-04-08 | 20,64 EUR s DPH | |
| DF169/19 | Antes GM, spol. s r.o. | 2019-04-08 | 12,95 EUR s DPH | |
| DF161/19 | RIMI-SK | 2019-04-05 | 35,86 EUR s DPH | |
| DF162/19 | SPIN TN s.r.o. | 2019-04-05 | 107,57 EUR s DPH | |
| DF154/19 | Slovak Telekom, a.s. | 2019-04-05 | 170,40 EUR s DPH | |
| DF155/19 | Slovak Telekom, a.s. | 2019-04-05 | 183,59 EUR s DPH | |
| DF156/19 | Tlačiarne Pardon, s.r.o. | 2019-04-05 | 34,80 EUR s DPH | |
| DF157/19 | JUMA Trenčín, s.r.o. | 2019-04-05 | 30,00 EUR s DPH | |
| DF158/19 | RIMI-SK | 2019-04-05 | 35,86 EUR s DPH | |
| DF159/19 | RIMI-SK | 2019-04-05 | 35,86 EUR s DPH | |
| DF160/19 | RIMI-SK | 2019-04-05 | 35,86 EUR s DPH | |
| DF152/19 | Erson Recycling, s.r.o. | 2019-04-04 | 39,24 EUR s DPH | |
| DFK004/19 | Kalorim s.r.o. | 2019-04-03 | 600,00 EUR s DPH | |
| DF148/19 | Obec Uhrovec | 2019-04-03 | 41,58 EUR s DPH | |
| DFK003/19 | Kalorim s.r.o. | 2019-04-03 | 43 971,13 EUR s DPH | |
| DF174/19 | Slovak Telekom, a.s. | 2019-04-08 | 20,71 EUR s DPH | |
| DF163/19 | FIBEZ, s.r.o. | 2019-04-05 | 48,00 EUR s DPH | |
| DF164/19 | FIBEZ, s.r.o. | 2019-04-05 | 196,80 EUR s DPH | |
| DF151/19 | Čachtická kanalizačná spoločnosť, s.r.o. | 2019-04-04 | 203,84 EUR s DPH | |
| DF147/19 | Anna Blonska Mrg.art. | 2019-04-03 | 3 830,00 EUR s DPH |
