Faktúra DF229/25

Dátum vyhotovenia: 13.4.2025

Faktúra doručená: 16.4.2025

Číslo objednávky: 040/25

Dodávateľ

EUROTHERM s.r.o.
Filipovo 44
97664 Beňuš
IČO: 36050377

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
911 01 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Servis( materiál + montáž)-rozmrazovanie striech- Hrad, 1905 EUR

Názov položky:

Servis( materiál + montáž)-rozmrazovanie striech- Kasárne, 1905 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

3 810,00 EUR

ceny sú vrátane DPH