Faktúra DF239/25

Dátum vyhotovenia: 16.4.2025

Faktúra doručená: 28.4.2025

Číslo objednávky: 085/25

Dodávateľ

AGRONOVA SERVIS, s.r.o.
Malý Kiar 165
934 01 Levice
IČO: 36825387

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
911 01 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Fumigácia miestnosti č. 209 v Centrálnom depozitári - NM-depozitár, 1946.72 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 946,72 EUR

ceny sú vrátane DPH