Faktúra DF485/25

Dátum vyhotovenia: 31.7.2025

Faktúra doručená: 8.8.2025

Číslo zmluvy: 764/2014

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
911 01 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Spotreba vody - vodné TN hrad 01.07.2025-31.07.2025, , 328.11 EUR

Názov položky:

Spotreba vody - stočné TN hrad 01.07.2025-31.07.2025, , 552.03 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

880,14 EUR

ceny sú vrátane DPH