Faktúra DF532/25

Dátum vyhotovenia: 26.8.2025

Faktúra doručená: 1.9.2025

Číslo zmluvy: 764/2014

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
911 01 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Spotreba vody - vodné PM NM 15.2.2025-14.8.2025, 212.58 EUR

Názov položky:

Spotreba vody - stočné PM NM 15.2.2025-14.8.2025, 754.42 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

967,00 EUR

ceny sú vrátane DPH