Faktúra DF587/25

Dátum vyhotovenia: 23.9.2025

Faktúra doručená: 29.9.2025

Číslo zmluvy: 764/2014

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
911 01 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Spotreba vody, vodné 13.2.2025-18.9.2025 NM depozitár, 194.19 EUR

Názov položky:

Spotreba vody, stočné 13.2.2025-18.9.2025 NM depozitár, 207.17 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

401,36 EUR

ceny sú vrátane DPH