Faktúra DF621/25

Dátum vyhotovenia: 30.9.2025

Faktúra doručená: 7.10.2025

Číslo zmluvy: 764/2014

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
911 01 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Spotreba vody, stočné 2.9.2025-30.9.2025 TN hrad, 338.3 EUR

Názov položky:

Spotreba vody, vodné 2.9.2025-30.9.2025 TN hrad, 148.36 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

486,66 EUR

ceny sú vrátane DPH