Faktúra DF023/24

Dátum vyhotovenia: 15.1.2024

Faktúra doručená: 17.1.2024

Číslo zmluvy: 9600437330

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské Nivy 44/a
82511 Bratislava
IČO: 35815256

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.1.2023-31.12.2023 - Čachtice, 548.43 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

548,43 EUR

ceny sú vrátane DPH