Faktúra DF031/23
Dátum vyhotovenia: 20.1.2023
Faktúra doručená: 20.1.2023
Číslo zmluvy: 764/2014
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Spotreba vody, vodné 21.9.2022-11.1.2023 - NM-depozitár, 12.48 EUR
Názov položky:
Spotreba vody, stočné 21.9.2022-11.1.2023 - NM-depozitár, 13.7 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
26,18 EUR
ceny sú vrátane DPH