Faktúra DF039/24

Dátum vyhotovenia: 17.1.2024

Faktúra doručená: 22.1.2024

Číslo zmluvy: 764/2014

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Spotreba vody, vodné 22.9.2023-15.1.2024 - NM-PM, 63.26 EUR

Názov položky:

Spotreba vody, stočné 22.9.2023-15.1.2024 - NM-PM, 286.97 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

350,23 EUR

ceny sú vrátane DPH