Faktúra DF044/15
Dátum vyhotovenia:
17.2.2015
Faktúra doručená:
17.2.2015
Dodávateľ
MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Beethovenova 5/1810
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Vyúčtovacia fa- spotreba el.energie -hrad 1/15, 4810.63 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
4 810,63 EUR
ceny sú vrátane DPH
