Faktúra DF079/11
Dátum vyhotovenia: 18.2.2011
Faktúra doručená: 18.2.2011
Dodávateľ
MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Vyúčtovacia-spotreba el. energie-hrad,PM, 7026.58 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
7 026,58 EUR
ceny sú vrátane DPH