Faktúra DF089/11

Dátum vyhotovenia: 3.3.2011

Faktúra doručená: 3.3.2011

Dodávateľ

MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810
921 01 Piešťany
IČO: 35743565

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Spotreba el.energie 3/11-hrad-hosp.budova, 820.3 EUR

Názov položky:

Spotreba el.energie 3/11-hrad-pokladňa, 44.15 EUR

Názov položky:

Spotreba el.energie 3/11-Beckov, 411.61 EUR

Názov položky:

Spotreba el.energie 3/11-PM, 197.77 EUR

Názov položky:

Spotreba el.energie 3/11-Bzince, 184.5 EUR

Názov položky:

Spotreba el.energie 3/11-TM, 810.95 EUR

Názov položky:

Spotreba el.energie 3/11-Čachtice, 64.2 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 533,48 EUR

ceny sú vrátane DPH