Faktúra DF203/25

Dátum vyhotovenia: 31.3.2025

Faktúra doručená: 3.4.2025

Číslo zmluvy: 764/2014

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
911 01 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Spotreba vody, vodné 1.3.2025-31.3.2025-HRAD, 105.13 EUR

Názov položky:

Spotreba -stočné 1.3.2025-31.3.2025-HRAD, 301.57 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

406,70 EUR

ceny sú vrátane DPH