Faktúra DF207/23

Dátum vyhotovenia: 5.4.2023

Faktúra doručená: 12.4.2023

Číslo zmluvy: 9600437332

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské Nivy 44/a
82511 Bratislava
IČO: 35815256

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.3.2023-31.3.2023 - Karner, 152.47 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

152,47 EUR

ceny sú vrátane DPH