Faktúra DF209/23
Dátum vyhotovenia: 6.4.2023
Faktúra doručená: 14.4.2023
Číslo zmluvy: 764/2014
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Spotreba vody, vodné 2.3.2023-3.4.2023 - Čachtice, 12.28 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
12,28 EUR
ceny sú vrátane DPH