Faktúra DF212/23
Dátum vyhotovenia: 13.4.2023
Faktúra doručená: 18.4.2023
Číslo zmluvy: 9600437333
Dodávateľ
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské Nivy 44/a
82511 Bratislava
IČO: 35815256
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Vyúčtovanie elektriky 1.3.2023-31.3.2023 - NM-depozitár, 232.49 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
232,49 EUR
ceny sú vrátane DPH