Faktúra DF263/23
Dátum vyhotovenia: 9.5.2023
Faktúra doručená: 15.5.2023
Číslo zmluvy: 764/2014
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Spotreba vody, vodné 4.4.2023-3.5.2023 - Čachtice, 16.37 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
16,37 EUR
ceny sú vrátane DPH