Faktúra DF278/25
Dátum vyhotovenia:
7.5.2025
Faktúra doručená:
9.5.2025
Číslo objednávky:
144/25
Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
911 05 Trenčín
IČO: 36314323
Hollého 928
911 05 Trenčín
IČO: 36314323
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
911 01 Trenčín
IČO: 34059199
Mierové námestie 46
911 01 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Vodoinštalačný materiál-HRAD, 19.43 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
19,43 EUR
ceny sú vrátane DPH
