Faktúra DF280/25

Dátum vyhotovenia: 30.4.2025

Faktúra doručená: 9.5.2025

Číslo zmluvy: 764/2014

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
911 01 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Spotreba vody, vodné 1.4.-29.4.2025-HRAD, 212.37 EUR

Názov položky:

Spotreba -stočné 1.4.-29.4.2025-HRAD, 410.19 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

622,56 EUR

ceny sú vrátane DPH