Faktúra DF348/25
Dátum vyhotovenia:
30.5.2025
Faktúra doručená:
4.6.2025
Číslo objednávky:
148/25
Dodávateľ
HAGARD:HAL, spol. s r.o.
Pražská 9
949 11 Nitra
IČO: 50111990
Pražská 9
949 11 Nitra
IČO: 50111990
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
911 01 Trenčín
IČO: 34059199
Mierové námestie 46
911 01 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Tovar pre potreby opravy EZS - TN hradu, 368.32 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
368,32 EUR
ceny sú vrátane DPH