Faktúra DF408/25

Dátum vyhotovenia: 3.7.2025

Faktúra doručená: 4.7.2025

Číslo zmluvy: 20091866

Dodávateľ

SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
911 01 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Pohonné hmoty-PM, 161.68 EUR

Názov položky:

Umytie, 10.38 EUR

Názov položky:

voda do ostrekovaca, 1.52 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

173,58 EUR

ceny sú vrátane DPH