Faktúra DF418/25

Dátum vyhotovenia: 30.6.2025

Faktúra doručená: 4.7.2025

Číslo zmluvy: 764/2014

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
911 01 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Spotreba vody, vodné 1.6.2025-30.6.2025 - Hrad, 286.76 EUR

Názov položky:

Spotreba stočné 1.6.-30.6.2025 - Hrad, 499.68 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

786,44 EUR

ceny sú vrátane DPH