Faktúra DF495/23
Dátum vyhotovenia: 2.8.2023
Faktúra doručená: 3.8.2023
Číslo objednávky: 176/23
Dodávateľ
Ing. Peter Gerši - GC Tech.
Jilemnického 6
911 01 Trenčín
IČO: 36880574
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Čistiaci materiál - TM, Príj.č.:, 2707.7 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 707,70 EUR
ceny sú vrátane DPH