Faktúra DF527/23
Dátum vyhotovenia: 10.8.2023
Faktúra doručená: 14.8.2023
Číslo zmluvy: 9600437209
Dodávateľ
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské Nivy 44/a
82511 Bratislava
IČO: 35815256
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Vyúčtovanie elektriky 1.7.2023-31.7.2023 - NM-PM, 141.71 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
141,71 EUR
ceny sú vrátane DPH