Faktúra DF564/23

Dátum vyhotovenia: 25.8.2023

Faktúra doručená: 5.9.2023

Číslo zmluvy: 764/2014

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Spotreba vody, vodné 18.1.2023-16.8.2023 - NM-PM, 155.53 EUR

Názov položky:

Spotreba vody, stočné 18.1.2023-16.8.2023 - NM-PM, 538.75 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

694,28 EUR

ceny sú vrátane DPH