Faktúra DF597/23

Dátum vyhotovenia: 13.9.2023

Faktúra doručená: 18.9.2023

Číslo zmluvy: 9600437332

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské Nivy 44/a
82511 Bratislava
IČO: 35815256

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.8.2023-31.8.2023 - Karner, 210.52 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

210,52 EUR

ceny sú vrátane DPH