Faktúra DF617/26
Dátum vyhotovenia:
11.9.2026
Faktúra doručená:
11.9.2026
Číslo objednávky:
319/26
Dodávateľ
JURIGA spol. s r.o.
Gercenova 3
85101 Bratislava
IČO: 31344194
Gercenova 3
85101 Bratislava
IČO: 31344194
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
911 01 Trenčín
IČO: 34059199
Mierové námestie 46
911 01 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Toner, 172.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
172,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
