Faktúra DF647/26
Dátum vyhotovenia:
25.9.2026
Faktúra doručená:
28.9.2026
Číslo objednávky:
337/26, 345/26
Dodávateľ
HAGARD:HAL, spol. s r.o.
Pražská 9
949 11 Nitra
IČO: 50111990
Pražská 9
949 11 Nitra
IČO: 50111990
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
911 01 Trenčín
IČO: 34059199
Mierové námestie 46
911 01 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Elektroinštalačný materiál TN hrad, 314.72 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
314,72 EUR
ceny sú vrátane DPH
