Faktúra DF673/24
Dátum vyhotovenia: 12.8.2024
Faktúra doručená: 15.8.2024
Číslo zmluvy: 9600437333
Dodávateľ
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské Nivy 44/a
82511 Bratislava
IČO: 35815256
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Vyúčtovanie elektriky 1.7.2024-31.7.2024 - NM Depozitár, 901.27 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
901,27 EUR
ceny sú vrátane DPH