Faktúra DF697/26
Dátum vyhotovenia:
9.10.2026
Faktúra doručená:
13.10.2026
Číslo objednávky:
353/26
Dodávateľ
STOPKRIMI, s.r.o.
Martina Rázusa 23/A
010 01 Žilina
IČO: 31609139
Martina Rázusa 23/A
010 01 Žilina
IČO: 31609139
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
911 01 Trenčín
IČO: 34059199
Mierové námestie 46
911 01 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Výmena chybného akumulátora - Čachtice, 184.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
184,50 EUR
ceny sú vrátane DPH
