Faktúra DF709/24
Dátum vyhotovenia: 23.8.2024
Faktúra doručená: 5.9.2024
Číslo zmluvy: 764/2014
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Spotreba vody, stočné 16.1.2024- 13.8.2024 - NM-PM, 121.12 EUR
Názov položky:
Spotreba vody, stočné 16.1.2024- 13.8.2024 - NM-PM, 572.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
693,52 EUR
ceny sú vrátane DPH