Faktúra DF764/23
Dátum vyhotovenia: 3.11.2023
Faktúra doručená: 8.11.2023
Číslo zmluvy: 9600437208
Dodávateľ
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské Nivy 44/a
82511 Bratislava
IČO: 35815256
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
OPRAVNÁ FAKÚRA - Vyúčtovanie elektriky 1.1.2023-31.1.2023 - Hrad-skleník, -57.23 EUR