Faktúra DF826/25

Dátum vyhotovenia: 31.12.2025

Faktúra doručená: 7.1.2026

Číslo zmluvy: 20091866

Dodávateľ

SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
911 01 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Pohonné hmoty TNM 12/2025, 146.61 EUR

Názov položky:

Umývanie služobného auta, 5.19 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

151,80 EUR

ceny sú vrátane DPH